Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO (250 MG + 62,5 MG) PÓ P/SUSPENSÃO ORAL FRASCO 75 ML E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.00593/2024-53
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: para atender despesa com aquisição de amoxilina + clavulonato de potássio (250 mg + 62,5 mg) pó p/suspensão oral frasco 75 ml e outros medicamentos. processo:25384.00593/2024-53. Valor global contratado: R$ 6.609,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 25384.000593/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.609,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.609,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GANCICLOVIR SÓDICOGANCICLOVIR SÓDICO, DOSAGEM 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 20 | R$ 43,87 | R$ 877,40 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 280 | R$ 20,47 | R$ 5.731,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.609,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.609,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.609,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.609,00
Faturas
- 019822 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.609,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000593/2024-53
valor global após o termo: R$ 6.609,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.