Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL F/A 10ML. PROCESSO:25384.001148/2024-19
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: para atender despesa com aquisição de metronidazol 5 mg/ml solução injetável f/a 10ml. processo:25384.001148/2024-19. Valor global contratado: R$ 494,70. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 25384.001148/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,70
- Valor globaloficial
- R$ 494,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 120 | R$ 4,12 | R$ 494,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,25
Faturas
- 17380 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001148/2024-19
valor global após o termo: R$ 494,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533804
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.