Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FITA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS PORTÁTEIS DE LEITURA DA GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEIS COM A FITA, EM REGIM…
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 36.441.185/0001-17) para: aquisição de material médico hospitalar - fita reagente de glicemia capilar, com fornecimento de aparelhos portáteis de leitura da glicemia capilar compatíveis com a fita, em regime de comodato, a fim de atender as neces…. Valor global contratado: R$ 90.000,00. Vigência de 09/05/2025 a 09/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.CNPJ 36.441.185/0001-17
- Processooficial
- 23525.021759/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00215/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.170.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 09/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 450.000 | R$ 0,20 | R$ 90.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.000,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001652 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2025NE001073 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2025NE002388 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002457 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2025NE002978 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2025NE003081 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2025NE003553 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2025NE004168 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004751 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000438 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2026NE001073 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001132 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2026NE001830 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2026NE002683 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2026NE003529 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/04/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09/05/2026 E ENCERRAMENTO EM 09/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 90.000,00 · vigência até 09/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533863
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.