Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOIS COMPRESSORES COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO TRANE VRF INVERTER MODELO 4TVH0170DE000AA, PARA ATENDER DEMANDA DA DRF/RPO/SP, CONFORME DISP. LIC. 90002/2024. PROC. 13…
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: aquisição de dois compressores compatíveis com o equipamento trane vrf inverter modelo 4tvh0170de000aa, para atender demanda da drf/rpo/sp, conforme disp. lic. 90002/2024. proc. 13032.825243/2024-11.. Valor global contratado: R$ 52.830,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO 170138
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 13032825243202411
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.830,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 380 V, APLICAÇÃO CHILLER, TIPO HERMÉTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ | 1 | R$ 52.830,00 | R$ 52.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.830,00 · a liquidar R$ 52.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032825243202411
valor global após o termo: R$ 52.830,00 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533962
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.