Contrato federal · Empenho 2023NE000564 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou V. DE MELO A. NEGOCIOS (CNPJ 47.104.689/0001-68) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de notebooks e outros para atender às demandas do instituto federal fluminense, campus campos centro.. Valor global contratado: R$ 78.200,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- V. DE MELO A. NEGOCIOSCNPJ 47.104.689/0001-68
- Processooficial
- 23318.006308.2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.200,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SUPERIOR A 4 GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR ATÉ 20 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLAD… | 46 | R$ 1.700,00 | R$ 78.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 78.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000564 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.200,00 · a liquidar R$ 78.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000050 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000564 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.006308.2023-95
valor global após o termo: R$ 78.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534005
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.