Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC E OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO - CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI 2497254…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A. M. ROCHA VARIEDADES LTDA (CNPJ 48.199.956/0001-90) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material permanente de tic e outros para atender demandas do ifro - campus cacoal. solicitação de execução de despesas doc. sei 2497254, processo 23243.013216/2022-00. pregão…. Valor global contratado: R$ 936,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A. M. ROCHA VARIEDADES LTDACNPJ 48.199.956/0001-90
- Processooficial
- 23243.013216/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,00
- Valor globaloficial
- R$ 936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT TESTADOR DE CABO E REDE LINKIQ, COMPONENTES TESTADOR, ID REMOTO, CABOS LIGAÇÃO, ACOPLADOR UNI V, COMPONENTES ADICIONAIS PONTA PROVA, CARREGADOR ?AC?, BOLSA DE TRANSPORTE… | 2 | R$ 468,00 | R$ 936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 936,00 · a liquidar R$ 936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013216/2022-00
valor global após o termo: R$ 936,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.