Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ISOLAMENTO ACÚSTICO ACURADO, DE MODO A NEUTRALIZAR OS RUÍDOS EXTERNOS, PARA USO EM VIDEOCONFERÊNCIAS E REUNIÕES VIRTUAIS - FONE DE OUVIDO - TR…
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 30.870.355/0001-00) para: aquisição de equipamentos que possuam isolamento acústico acurado, de modo a neutralizar os ruídos externos, para uso em videoconferências e reuniões virtuais - fone de ouvido - tradução de idiomas offline m3. sei 72031.…. Valor global contratado: R$ 3.602,15. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 30.870.355/0001-00
- Processooficial
- 72031.009096/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.602,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.602,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO 1,80 M, TIPO FONEESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ANDPLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 180°, TIPO MICR… | 5 | R$ 720,43 | R$ 3.602,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.602,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.602,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.602,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.602,15
Faturas
- 788 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.602,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.009096/2024-09
valor global após o termo: R$ 3.602,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.