Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - DL 173/2025, UASG 158398 - PROCESSO 23411.004972/2025-01
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 52.290.758 LUIZ PAULO DE FREITAS FERNANDES (CNPJ 52.290.758/0001-05) para: para atender despesas com prestação de serviços de manutenção de bens moveis destinados as demandas da coord. adm. - dl 173/2025, uasg 158398 - processo 23411.004972/2025-01. Valor global contratado: R$ 3.890,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 52.290.758 LUIZ PAULO DE FREITAS FERNANDESCNPJ 52.290.758/0001-05
- Processooficial
- 23411.004972/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICASInstalações Prediais Elétricas | 1 | R$ 3.890,00 | R$ 3.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.890,00
Faturas
- 59 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004972/2025-01
valor global após o termo: R$ 3.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.