Contrato federal · Empenho 2025NE001046 · Comprasnet Contratos
AAQUISIÇÃO DO ITEM 1 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/2024 - HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 17.602.864/0001-86) para: aaquisição do item 1 decorrente da ata de registro de preços n.º 46/2024 - hipoclorito de sodio liquido. Valor global contratado: R$ 29.340,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 17.602.864/0001-86
- Processooficial
- 02070.017120/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.340,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 6.000 | R$ 4,89 | R$ 29.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001046 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.680,00
Faturas
- 73.605 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.340,00
- 72799 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.560,00
- 72632 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001046 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.017120/2024-23
valor global após o termo: R$ 29.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534377
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.