Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.573/0001-09) para: aquisição de medicamentos, necessários a manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casais, jurisdicionados ao dsei/ma, conforme especificaç…. Valor global contratado: R$ 53.154,20. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.573/0001-09
- Processooficial
- 25046001759202317
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.154,20
- Valor globaloficial
- R$ 53.154,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 48.770 | R$ 0,74 | R$ 36.089,80 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 23.060 | R$ 0,74 | R$ 17.064,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.154,20
- A liquidarcalculado
- R$ 53.154,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.154,20 · a liquidar R$ 53.154,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.863 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,00
- 000.002.549 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
- 000.002.695 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
- 000.002.840 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,00
- 000.002.461 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
- 000.002.245 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046001759202317
valor global após o termo: R$ 53.154,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534484
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.