Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA COM SAIS, CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou E C DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 37.503.421/0001-45) para: fornecimento de água com sais, conforme condições do edital. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 22/04/2025 a 22/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES 158290
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109908
- Fornecedoroficial
- E C DE ALMEIDA LTDACNPJ 37.503.421/0001-45
- Processooficial
- 23249.060191/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 22/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 4.000 | R$ 7,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.009,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.212,00
- Pagocalculado
- R$ 19.005,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.004,00 · a liquidar R$ 1.792,00 · liquidado R$ 2.212,00 · pago R$ 14.000,00
- 2025NE000136 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.005,00
Faturas
- 140 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 896,00
- 132 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.597,00
- 127 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.211,00
- 120 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,00
- 115 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.505,00
- 107 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.212,00
- 100 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
- 94 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.108,00
- 85 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.002,00
- 72 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.281,00
- 62 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
- 50 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,00
- 28 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060191.2024-37
valor global após o termo: R$ 28.000,00 · vigência até 22/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.