Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REFRIGERAÇÃO (FILTROS/REFIS PARA BEBEDOUROS) PARA O IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 045/2025-CGPE/DRA…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de componentes de refrigeração (filtros/refis para bebedouros) para o ifb campus brasília. conforme despacho 045/2025-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 90113/2024-uasg…. Valor global contratado: R$ 958,80. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23508.000356.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 958,80
- Valor globaloficial
- R$ 958,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 50.8 CM, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE ÀGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZAO: 600L/H., 5 MICRONS 2 1/2 POLEGADAS DE DIAM E | 60 | R$ 15,98 | R$ 958,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 958,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,80
Faturas
- 161 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 958,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000356.2025-02
valor global após o termo: R$ 958,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.