Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE E CHÁ) - CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHOS 087/2025-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB E…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA (CNPJ 07.662.336/0001-69) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de alimentos diversos (café, açúcar, adoçante e chá) - campus brasília. conforme despachos 087/2025-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb e 017/2025-drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 9004…. Valor global contratado: R$ 546,50. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDACNPJ 07.662.336/0001-69
- Processooficial
- 23508.000667.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 546,50
- Valor globaloficial
- R$ 546,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO MASCAVO | 50 | R$ 9,01 | R$ 450,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,50
- A liquidarcalculado
- R$ 96,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,50 · a liquidar R$ 96,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,50
Faturas
- 48742 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 450,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000667.2025-63
valor global após o termo: R$ 546,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.