Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTES POE PARA ACCESS POINTS E ETIQUETADORA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NA OFERTA DO SINAL DE WIFI NO NOVO BLOCO C E DEMAIS SETORES…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AV AGENCIA DIGITAL LTDA (CNPJ 56.634.978/0001-60) para: empenho para atender despesas com aquisição de fontes poe para access points e etiquetadora para garantir a continuidade na oferta do sinal de wifi no novo bloco c e demais setores, além de garantir a identificação e org…. Valor global contratado: R$ 2.960,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- AV AGENCIA DIGITAL LTDACNPJ 56.634.978/0001-60
- Processooficial
- 23545.000344/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO POE, POTÊNCIA 30 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PORTALAN BLINDADA, 1 PORTA POE BLINDADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240, TENSÃO SAÍDA51 VDC, CORRENTE SAÍDA 600 MA, CONSUMO ENERGI… | 20 | R$ 148,00 | R$ 2.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.960,00
Faturas
- 30 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000344/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.