Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 000347/2025 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA RMR GRAFICA LTD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: c/c: campus de arraias - empenho visando atender despesa com material de divulgação do campus de arraias - solicitação sie 000347/2025 - pregão 90004/2024 - empresa rmr grafica ltda.. Valor global contratado: R$ 7.425,06. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23101.003424/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,06
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MENSAGEM PLOTADA EM VINIL, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO AMBIENTE, LARGURA 80 CM, COR BRANCA | 94 | R$ 78,99 | R$ 7.425,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.425,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.425,06
Faturas
- 002.815 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.425,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.003424/2025-50
valor global após o termo: R$ 7.425,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534764
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.