Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE – GERÊNCIA EXECUTIVA D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 04.496.562/0001-29) para: contratação de empresa para aquisição de água mineral, com fornecimento parcelado e sucessivo, para atender as unidades da superintendência regional nordeste – gerência executiva do em feira de santana/ba, nas condições…. Valor global contratado: R$ 19.780,00. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 04.496.562/0001-29
- Processooficial
- 35014.113224/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 5,99 | R$ 11.980,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.300 | R$ 6,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000909 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.780,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535111
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.