Contrato federal · Empenho 2022NE000211 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS AOS INDIGENAS DA ETNIA TEMBÉ-CTL BELEM, CONFORME SPO 110/2022/E-PAT-CGETNO-FUNAI, CONFORME DESPACHO CTL-BELÉM/2…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: cobrir despesas com fornecimento de insumos agricolas e equipamentos aos indigenas da etnia tembé-ctl belem, conforme spo 110/2022/e-pat-cgetno-funai, conforme despacho ctl-belém/2022 ao seplan (4687609) e errata ctl - b…. Valor global contratado: R$ 6.262,25. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 08620000291202264
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.262,25
- Valor globaloficial
- R$ 6.262,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO | 259 | R$ 8,75 | R$ 2.266,25 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 21 POL, TIPO TERÇADO | 90 | R$ 44,40 | R$ 3.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.262,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000211 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.262,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000211 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620000291202264
valor global após o termo: R$ 6.262,25 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535166
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.