Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA (CNPJ 03.638.381/0001-27) para: aquisição de material de limpeza (álcool) para atender as demandas do biotério central.. Valor global contratado: R$ 4.896,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDACNPJ 03.638.381/0001-27
- Processooficial
- 23072.219329/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOaspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v/v a 20 °c), fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p/p), car… | 720 | R$ 6,80 | R$ 4.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.896,00
Faturas
- 26923 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219329/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.896,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.