Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
2025NC000120-2024PE90038–PROC: 2024/000140-FPV–MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28–SOLICITANTE: SESMT–S. C 67.921
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: 2025nc000120-2024pe90038–proc: 2024/000140-fpv–material de proteção e segurança si 28–solicitante: sesmt–s. c 67.921. Valor global contratado: R$ 3.768,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 2024/000140-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE | 6 | R$ 330,00 | R$ 1.980,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE | 6 | R$ 298,00 | R$ 1.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.768,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.768,00
Faturas
- 003267 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000140-FPV
valor global após o termo: R$ 3.768,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535520
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.