Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.248005/2024-99. AUTORIZADO PELA DECANIA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA (CNPJ 40.787.494/0001-10) para: importância empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisição do icm, conforme documentos anexos ao processo 23079.248005/2024-99. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj - macaé.. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADACNPJ 40.787.494/0001-10
- Processooficial
- 23079.248005/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSConfecção de crachás para identificação Material: PVC com fundo branco Tamanho: CR-80 Impressão: somente frente Design: arte e fotografia Características adicionais: cordão (12mm x 85cm) em fita na co… | 460 | R$ 6,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 23/04/2026 · Siafi ErroR$ 750,00
- 906 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248005/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.