Contrato federal · Empenho 2024NE002976 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO ICB. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 869/2024 // DISPENSA 823/2024. PROAP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 21.317.051/0001-11) para: valor empenhado ref, a aquisição de material de consumo para atender a demanda do icb. prazo de entrega conforme o termo de referencia. minuta 869/2024 // dispensa 823/2024. proap 2024.. Valor global contratado: R$ 3.659,17. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 21.317.051/0001-11
- Processooficial
- 23073.062176/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00823/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.659,17
- Valor globaloficial
- R$ 3.659,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEapresentação 5: teste, método: citometria de fluxo, tipo 5: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo cd8+ lambda (fitc)/cd56+ kappa (pe) | 1 | R$ 3.659,17 | R$ 3.659,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.659,17
- A liquidarcalculado
- R$ 3.659,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002976 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.659,17 · a liquidar R$ 3.659,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11078 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.659,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002976 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002976 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062176/2024-82
valor global após o termo: R$ 3.659,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.