Contrato federal · Empenho 2024NE001173 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PROC DEMANDANTE: 23067.047123/2024-11 BOLETIM Nº 2357/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: setor interessado: coordenadoria administrativa financeira proc demandante: 23067.047123/2024-11 boletim nº 2357/2024. Valor global contratado: R$ 1.113,60. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23067.043623/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.113,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.113,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, T… | 12 | R$ 92,80 | R$ 1.113,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.113,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.113,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001173 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.113,60 · a liquidar R$ 1.113,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13641 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001173 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043623/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.113,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535543
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.