Contrato federal · Empenho 2024NE004657 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: DAF PROT:110110(6672,48) REQ 5354/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c custo: daf prot:110110(6672,48) req 5354/2024 sei 23106.124854/2024-83 aquisição de mobiliário 2024nd008360 pregão 90020/2024 despacho 12180256 daf/sec. Valor global contratado: R$ 6.672,48. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23106.124854/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.672,48
- Valor globaloficial
- R$ 6.672,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA TAMB… | 3 | R$ 1.280,00 | R$ 3.840,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 160 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 1.416,24 | R$ 2.832,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.672,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.672,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004657 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.672,48 · a liquidar R$ 6.672,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 262 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.672,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004657 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.124854/2024-83
valor global após o termo: R$ 6.672,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535882
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.