Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO FES CAMPUS SANTA TERESA POR MEIO DE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 22.652.918/0001-58) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação continuada de serviços para atendimento às pessoas com necessidades específicas do fes campus santa teresa por meio de profissionais de educação especial, a s…. Valor global contratado: R$ 28.829,06. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 22.652.918/0001-58
- Processooficial
- 23156.000254/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 320.338,80
- Valor globaloficial
- R$ 28.829,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 299.017,58
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSPSICÓLOGO 30H/SEMANAIS DIURNO ( 01 POSTO) | 12 | R$ 774,34 | R$ 9.292,13 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSCUIDADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 44H/SEMANAIS DIURNO ( 01 POSTO) | 12 | R$ 512,46 | R$ 6.149,51 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSAUXILIAR EDUCACIONAL 44H /SEMANAIS DIURNO (02 POSTOS) | 12 | R$ 1.115,62 | R$ 13.387,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342.774,11
- A liquidarcalculado
- R$ 81.751,19
- Liquidadocalculado
- R$ 22.951,06
- Pagocalculado
- R$ 238.071,86
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 09/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 919,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919,39
- 2025NE000071 · 06/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 173.283,39 · a liquidar R$ 33.259,04 · liquidado R$ 6.128,20 · pago R$ 133.896,15
- 2025NE000058 · 05/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000087 · 01/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000025 · 04/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 168.571,33 · a liquidar R$ 48.492,15 · liquidado R$ 16.822,86 · pago R$ 103.256,32
Faturas
- 1218 · emitida 17/09/2026 · PendenteR$ 22.135,36
- 1065 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.067,68
- 875 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.135,36
- 781 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.135,36
- 672 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.572,55
- 515 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.115,48
- 437 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.619,77
- 440 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.700,60
- 213 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.495,71
- 71 · emitida 14/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 20.495,71
- 8751 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.495,71
- 8607 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.495,71
- 8436 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.495,71
- 8369 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.495,71
- 8300 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.495,71
- 8041 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.330,02
- 7925 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.135,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 17/03/2026
ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO, FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 8.784,54 (OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), NELE INCLUSOS TODOS OS CUSTOS CONFORME ESTABELECE O ITEM 5.2, DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIG…
valor global após o termo: R$ 19.437,24 · vigência até 05/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/05/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/05/2026 A 05/05/2027 NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 28.829,06 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535986
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.