Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM R…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0002-04) para: aquisição de água mineral natural, potável e não gasosa, em garrafões de 20 (vinte) litros, em garrafões de polipropileno, tampa de pressão e lacre, para fornecimento semanal, em regime de comodato, visando a suprir as n…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 09/05/2025 a 09/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0002-04
- Processooficial
- 53560000142202554
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 09/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 60 | R$ 6,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.873,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.909,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.964,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 02/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 1.896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,00
- 2026NE000031 · 07/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.993,00 · a liquidar R$ 2.013,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.980,00
Faturas
- 13844 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,00
- 13845 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
- 13846 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
- 13489 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 13394 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 13393 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
- 13197 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222,00
- 13125 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
- 13126 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
- 13124 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 414,00
- 12836 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
- 12837 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
- 000.012.659 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
- 000.012.448 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.