Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
CONTRATO 204/2023 DE CESSÃO DE USO ONEROSO DE ÁREA DO CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ - OBJETO: RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS COMU…
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (CNPJ 33.663.683/0001-16) para: contrato 204/2023 de cessão de uso oneroso de área do campus da cidade universitária da ufrj - objeto: rateio das despesas incorridas para a manutenção e conservação das áreas comuns do campus da cidade universitária - p…. Valor global contratado: R$ 213.038,55. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Processooficial
- 01207.000153/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 213.038,55
- Valor globaloficial
- R$ 213.038,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃOCondomínio - Gerência / Manutenção de Imóvel / Administração | 5 | R$ 426.077,10 | R$ 213.038,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 426.077,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 426.077,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 09/05/2025339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 426.077,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 426.077,10
Faturas
- 287102025 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213.038,55
- 287042025 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213.038,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000153/2019-11
valor global após o termo: R$ 213.038,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536364
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.