Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4.500 UNIDADES DE LACRE TIPO SERRILHADO EM POLIPROPILENO, SEQUENCIALEMNTE NUMERADO, DE COR AZUL, COMPRIMENTO 35 CM, PARA UNIDADES DA OITAVA REGIÃO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: atender despesas com aquisição de 4.500 unidades de lacre tipo serrilhado em polipropileno, sequencialemnte numerado, de cor azul, comprimento 35 cm, para unidades da oitava região fiscal. dispensa 90016/2025, item 3, pr…. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 13032.181756/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE SEGURANÇALACRE SEGURANÇA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 36 CM, TIPO ESCADA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, COR AMARELO | 4.500 | R$ 0,33 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,00
Faturas
- 112 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.181756/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.