Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SX CORP LTDA (CNPJ 14.278.276/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa para a prestação do serviço de agenciamento de viagens para a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais.. Valor global contratado: R$ 20.000,20. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- SX CORP LTDACNPJ 14.278.276/0001-40
- Processooficial
- 23051.008664/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20 | R$ 0,01 | R$ 0,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.405,14
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.404,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 06/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.404,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.404,94
- 2026NE000007 · 06/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,20 · a liquidar R$ 20.000,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35905 · emitida 27/08/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 7.137,58
- 25289 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.404,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/05/2026
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 08/05/2026 ATÉ 08/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 20.000,20 · vigência até 08/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536613
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.