Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL LABORATORIAL - PREGÃO SRP Nº 90117/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNI…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 27.875.589/0001-28) para: aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário e material laboratorial - pregão srp nº 90117/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if…. Valor global contratado: R$ 1.914,75. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 27.875.589/0001-28
- Processooficial
- 23222.000416/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.914,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.914,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISEL TRIFACETADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO CERCA DE 12 X 18 MM | 4 | R$ 35,60 | R$ 142,40 |
| DDVPDDVP, COMPOSIÇÃO CLORPIRIFÓS E VIOLETA DE GENCIANA, CONCENTRAÇÃO 1,15 + 0,71 + 0,17 G, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 36 | R$ 10,80 | R$ 388,80 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 35 | R$ 39,53 | R$ 1.383,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.914,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.914,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.914,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.914,75
Faturas
- 1479 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000416/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.914,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536636
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.