Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E DEMAIS UNIDADES DESCENTRA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CHIKUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 26.153.737/0001-38) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral natural, sem gás, para atender à superintendência regional da polícia federal no amazonas e demais unidades descentralizadas, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 8.244,00. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CHIKUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 26.153.737/0001-38
- Processooficial
- 08240.003583/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.244,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.244,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 2,45 | R$ 2.940,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 10,80 | R$ 2.592,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 11,30 | R$ 2.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.652,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.382,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.382,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.382,00
- 2026NE000035 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,00 · a liquidar R$ 884,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000126 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.768,00 · a liquidar R$ 1.768,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 347 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 442,00
- 368 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 2.940,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.