Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP - P13 DE COZINHA E RECARGA DE GÁS GLP - P20 PARA EMPILHADEIRA DE CARGA A SER ENTREGUE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ/MG E NO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS (CNPJ 01.749.868/0001-51) para: contratação de recarga de gás glp - p13 de cozinha e recarga de gás glp - p20 para empilhadeira de carga a ser entregue na universidade federal de itajubá - campus itajubá/mg e no complexo histórico e cultural, nas condi…. Valor global contratado: R$ 7.156,00. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGASCNPJ 01.749.868/0001-51
- Processooficial
- 23088.005597/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00413/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.954,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 650 | R$ 9,24 | R$ 6.006,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 100 | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.491,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.664,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.954,80 · a liquidar R$ 1.290,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.664,20
- 2025NE001415 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.201,20 · a liquidar R$ 1.201,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14777 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 480,48
- 14778 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 230,00
- 14648 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 600,60
- 14649 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 720,72
- 14386 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 1.321,32
- 14148 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 1.561,56
- 13976 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 1.781,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00037/2025 · 18/12/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 130 UNIDADES AO ITEM 1 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.201,20 (MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO PARA O ITEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 7.156,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.