Contrato federal · Empenho 2024NE000795 · Comprasnet Contratos
PPG EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS PED. 5395 DL: 80004/2024 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 54.070.609/0001-66) para: ppg em nutrição e alimentos ped. 5395 dl: 80004/2024 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 90 dias. Valor global contratado: R$ 88,04. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 54.070.609/0001-66
- Processooficial
- 23110.018513/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,04
- Valor globaloficial
- R$ 88,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOmaterial: polietileno, capacidade: 0,5, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico | 2 | R$ 21,55 | R$ 43,10 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOmaterial: polipropileno, capacidade: até 200 mcl, esterilidade*: apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso*: descartável | 3 | R$ 14,98 | R$ 44,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,04
- A liquidarcalculado
- R$ 88,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000795 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,04 · a liquidar R$ 88,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 486 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000795 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.018513/2024-19
valor global após o termo: R$ 88,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536719
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.