Contrato federal · Contrato 00010/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DASINSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA.
CMDO 10ª BDA INF MTZ - CONTROLE PATM E CUSTOS (COMANDO DO EXERCITO) contratou RECONSTRUCOES LTDA (CNPJ 12.513.837/0001-13) para: prestação do serviço de manutenção dasinstalações do escritório da operação carro pipa.. Valor global contratado: R$ 35.321,35. Vigência de 11/08/2020 a 12/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO 10ª BDA INF MTZ - CONTROLE PATM E CUSTOS 160193
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RECONSTRUCOES LTDACNPJ 12.513.837/0001-13
- Processooficial
- 64304.000190/2019-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 35.321,35
- Valor globaloficial
- R$ 35.321,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.642,70
- Assinaturaoficial
- 11/08/2020
- Publicaçãooficial
- 04/09/2020
- Vigênciaoficial
- 11/08/2020 a 12/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS BANHEIRO | 4 | R$ 332,55 | R$ 1.330,20 |
| VASO SANITÁRIO | 3 | R$ 224,85 | R$ 674,55 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 25,32 | R$ 126,60 |
| CERÂMICA ESTRUTURAL | 40 | R$ 61,06 | R$ 2.442,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 450 | R$ 46,24 | R$ 20.808,00 |
| CERÂMICA ESTRUTURAL | 20 | R$ 17,53 | R$ 350,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 206 | R$ 16,00 | R$ 3.296,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 230 | R$ 12,00 | R$ 2.760,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 1,50 | R$ 15,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 102 | R$ 15,00 | R$ 1.530,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 206 | R$ 8,00 | R$ 1.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.321,35
- A liquidarcalculado
- R$ 35.321,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800327 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.523,60 · a liquidar R$ 30.523,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800334 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.797,75 · a liquidar R$ 4.797,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 08/02/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.
valor global após o termo: R$ 35.321,35 · vigência até 10/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO VENCIMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 35.321,35 · vigência até 12/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.