Contrato federal · Empenho 2025NE001150 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NA DPU NITERÓI/RJ. SDO 7959884. NC 630 (7962995). DESPACHO 7996692. DISPENSA 111/2025. SEI 08165.000131/202…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JFIRE TECNOLOGIA E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 41.923.311/0001-00) para: empenho para despesa com serviço de manutenção de extintores de incêndio na dpu niterói/rj. sdo 7959884. nc 630 (7962995). despacho 7996692. dispensa 111/2025. sei 08165.000131/2024-00. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JFIRE TECNOLOGIA E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 41.923.311/0001-00
- Processooficial
- 08165.000131/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIORecarga de Extintor ÁguaPressurizada - 10L Recarga Extintor ABC, Pó Químico 06 kg Recarga de Extintor CO² - 6 kg Recarga de Extintor CO² - 4 kg Teste/Manutenção das mangueiras de incêndio | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001150 · 05/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Faturas
- 2039 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001150 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08165.000131/2024-00
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.