Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO - COM ENTREGA PARCELADA PARA OS ITENS 02 E 05 - PROCE…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: despesa com aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do contrato - com entrega parcelada para os itens 02 e 05 - processo: 25030.000127/2025-69. Valor global contratado: R$ 2.655,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 25030.000127/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.655,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM, CORBRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 200 | R$ 2,74 | R$ 548,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÉDIA,APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 100 | R$ 1,47 | R$ 147,00 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE | 250 | R$ 7,84 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.655,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.655,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.655,00
Faturas
- 175 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.655,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000127/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.655,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536734
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.