Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 597/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0046076223 - 25000.118146/2024-17
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHARMIX GMBH para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 597/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0046076223 - 25000.118146/2024-17. Valor global contratado: R$ 43.218,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHARMIX GMBH
- Processooficial
- 25000.118146/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00597/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIRIPENTOLCONCENTRAÇÃO: 250, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 900 | R$ 48,02 | R$ 43.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 220,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.259,69
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.218,00
- 2025NE000486 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,57
- 2025NE000541 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 844,43 · a liquidar R$ 220,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,12
Faturas
- 24-9186 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.259,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.118146/2024-17
valor global após o termo: R$ 43.218,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536739
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.