Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE , RECICLÁVEL E ATÓXICO, SOLICITAÇÃO 004/2025 RADIS.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 00.855.265/0001-71) para: despesa com aquisição de saco plástico em polietileno de baixa densidade , reciclável e atóxico, solicitação 004/2025 radis.. Valor global contratado: R$ 123.000,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 00.855.265/0001-71
- Processooficial
- 25388.001033/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO PROPILENO CRISTAL, ESPESSURA 15 MICRA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 24 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FACES COM 1 ABERTURA E ATÓXICO, TIPO SACO, APLI… | 1.500 | R$ 82,00 | R$ 123.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.000,00
Faturas
- 000.006.043 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001033/2024-86
valor global após o termo: R$ 123.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536740
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.