Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2024PE90001–PROC: 2024/000045-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEFER–S. C 68.412
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 00.026.312/0001-74) para: 2025nc000301-2024pe90001–proc: 2024/000045-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/sefer–s. c 68.412. Valor global contratado: R$ 17.315,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 00.026.312/0001-74
- Processooficial
- 2024/000045-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO CILINDRO FREIOREPARO CILINDRO FREIO, APLICAÇÃO CAMINHÃO VW MODELO 7.10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEIS DE BORRACHA COM PISTÕES DE ALUMINIO | 3 | R$ 715,00 | R$ 2.145,00 |
| VÁLVULA DE ESFERAVÁLVULA DE ESFERA, TIPO ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, TIPO ATUADOR MODELO PW, MATERIAL CORPO ATUADOR AÇO INOX 316, PRESSÃO ADMITIDA ATUADOR 300 LB, BITOLA CONEXÃO 1/2 POL, MATERIAL CORPO VÁLVULA AÇO INOX 31… | 5 | R$ 990,00 | R$ 4.950,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PTFE, DIÂMETRO INTERNO 5,9 MM, DIÂMETRO EXTERNO 8 MM, APLICAÇÃO CTA, REFERÊNCIA 195282, FESTO | 200 | R$ 51,10 | R$ 10.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 21/03/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.315,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.315,00
Faturas
- 23878 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.220,00
- 23826 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000045-FPV
valor global após o termo: R$ 17.315,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.