Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2025PE90010–PROC: 2025/000046-FPV–MAT. MANUT. BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 68.541
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INTERATIVA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 68.390.541/0001-07) para: 2025nc000301-2025pe90010–proc: 2025/000046-fpv–mat. manut. bens móveis si 25–solicitante: semm/dvapro–s. c 68.541. Valor global contratado: R$ 14.395,96. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- INTERATIVA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 68.390.541/0001-07
- Processooficial
- 2025/000046-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.395,96
- Valor globaloficial
- R$ 14.395,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA BORBOLETAVÁLVULA BORBOLETA, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO ASTM A-536, MATERIAL VEDAÇÃO BUNA N, MATERIAL DISCO AÇO INOXIDAVEL 316, TIPO WAFER, DIÂMETRO NOMINAL 14 POL , CLASSE PRESSÃO 150 PSI, TIPO ACIONAMENTO M… | 4 | R$ 3.598,99 | R$ 14.395,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.395,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.395,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 09/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.395,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.395,96
Faturas
- 104053 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.395,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000046-FPV
valor global após o termo: R$ 14.395,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.