Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL - CEG/NATURGY CNPJ 33.938.119/0002-40. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000005/2025-33. INEXIGIBILIDADE 10/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: empenho de despesa prestação de serviços de fornecimento de gás natural - ceg/naturgy cnpj 33.938.119/0002-40. processo eletrônico 23775.000005/2025-33. inexigibilidade 10/2025.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23775.000005/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDistribuição / Entrega de Conta - Luz, Telefone, Água, Gás | 55.555 | R$ 9.000,09 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.745,86
- Liquidadocalculado
- R$ 57,47
- Pagocalculado
- R$ 8.196,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 828,01 · liquidado R$ 26,73 · pago R$ 4.145,26
- 2024NE000006 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.917,85 · liquidado R$ 30,74 · pago R$ 4.051,41
Faturas
- 273164111 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 562,15
- 272146445 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,67
- 271264105 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 735,66
- 270286365 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 677,95
- 269353107 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 456,92
- 268467738 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 496,20
- 267489200 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,98
- 266600652 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,82
- 265670165 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000005/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.