Contrato federal · Contrato 00099/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS (BRITA E PÓ DEBRITA) PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MA-034, TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS/MA X PASSAGEM FRANCA-MA.
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou JRM COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE (CNPJ 21.816.858/0001-07) para: fornecimento de insumos (brita e pó debrita) para execução das obras de melhoramentoe pavimentação da rodovia ma-034, trecho são joão dos patos/ma x passagem franca-ma.. Valor global contratado: R$ 261.904,00. Vigência de 10/10/2019 a 09/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- JRM COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRECNPJ 21.816.858/0001-07
- Processooficial
- 64040.010666/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 261.904,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2019
- Publicaçãooficial
- 19/11/2019
- Vigênciaoficial
- 10/10/2019 a 09/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÓ DE PEDRA | 1.300 | R$ 74,23 | R$ 96.499,00 |
| BRITA | 1.500 | R$ 110,27 | R$ 165.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800707 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800761 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801034 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53679
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.