Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 18/2025 - RESTAURANTE DE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.027033/2024-01).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 07.715.453/0001-43) para: aquisição de itens do pe 90004/2024, conforme solicitado na requisição no 18/2025 - restaurante de alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.027033/2024-01).. Valor global contratado: R$ 932,25. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 07.715.453/0001-43
- Processooficial
- 23068.000312/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 932,25
- Valor globaloficial
- R$ 932,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 165 | R$ 5,65 | R$ 932,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 932,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 932,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 932,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 932,25
Faturas
- 9.235 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 932,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
valor global após o termo: R$ 932,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.