Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, DESTINADA À UNIDADE TÉCNICA DE PARNAÍBA/PI, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECFICAÇÕES INSERIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO 02…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ATIVA - SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.388.339/0001-73) para: fornecimento de água mineral sem gás, destinada à unidade técnica de parnaíba/pi, pelo período inicial de 12 (doze) meses, conforme especficações inseridas nos autos do processo 02020.000118/2025-91.. Valor global contratado: R$ 1.602,00. Vigência de 12/05/2025 a 12/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI 193117
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ATIVA - SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 53.388.339/0001-73
- Processooficial
- 02020.000118/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.602,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.440,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 12/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 160 | R$ 9,00 | R$ 1.440,00 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 18 | R$ 9,00 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.291,57
- A liquidarcalculado
- R$ 1.604,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 687,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000079 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.054,07 · a liquidar R$ 1.604,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
- 2026NE000019 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000047 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,50
Faturas
- 004 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,50
- 003 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 243,00
- 03 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 243,00
- 002 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
- 001 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.