Contrato federal · Contrato 00200/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA ORÇAMENTOS (TCPO) A SER PRESTADO PELA EMPRESA CCFP SERVIÇOS DE TECNOLOG…
BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA (COMANDO DA MARINHA) contratou CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 26.014.866/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso à tabela de composição de preços para orçamentos (tcpo) a ser prestado pela empresa ccfp serviços de tecnologia da informação ltda., nas condições es…. Valor global contratado: R$ 4.895,00. Vigência de 06/05/2025 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 26.014.866/0001-45
- Processooficial
- 63015.008630/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.895,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE | 1 | R$ 4.895,00 | R$ 4.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.895,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 11/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.895,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537162
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.