Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos
ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023- UASG 160392 NÚMERO DO CONTRATO: 17/2019. Nº PROCESSO:62292.018503/2019-02.##TEX DISPENSA. Nº 58/2019. CONTRATANTE:COMANDO DA 3ª REGIÃO MILIT…
COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SUL (CNPJ 92.863.000/0001-33) para: ato extrato de termo aditivo nº 4/2023- uasg 160392 número do contrato: 17/2019. nº processo:62292.018503/2019-02.##tex dispensa. nº 58/2019. contratante:comando da 3ª região militar. contrato:92.863.000/0001-33 - associ…. Valor global contratado: R$ 34.829,88. Vigência de 01/08/2019 a 31/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR 160392
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO GRANDE DO SULCNPJ 92.863.000/0001-33
- Processooficial
- 62292.018503/2019-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.083,36
- Valor globaloficial
- R$ 34.829,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 127.219,08
- Assinaturaoficial
- 01/08/2019
- Publicaçãooficial
- 22/10/2019
- Vigênciaoficial
- 01/08/2019 a 31/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO | 1 | R$ 34.829,88 | R$ 34.829,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.276,87
- A liquidarcalculado
- R$ 7.410,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.866,69
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000036 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000075 · 11/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000165 · 10/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.031,06 · a liquidar R$ 1.983,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.047,87
- 2021NE000623 · 14/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000218 · 18/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.201,83 · a liquidar R$ 2.902,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.299,34
- 2022NE000611 · 10/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000050 · 14/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000389 · 04/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.519,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.519,48
- 2021NE000134 · 14/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.524,50 · a liquidar R$ 2.524,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2019 · 01/08/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2024
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/08/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À NECESSIDADE DE ENSINO ESPECIALIZADO.
valor global após o termo: R$ 35.475,96 · vigência até 31/07/2021
Termo Aditivo 00003/2022 · 01/08/2022
RENOVAR A VIGENCIA DO CONTRATO 17/2019, TENDO EM VISTA O COLÉGIO ACM(ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL) NÃO TER FEITO REAJUSTE NOS VALORES CONTRATADOS, PERMANECENDO ASSIM O VALOR GLOBAL DE R$ 41.541,84.
valor global após o termo: R$ 34.829,88 · vigência até 31/07/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/06/2023
RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO ATUAL CONTRATO REFERENTE AO APOIO A NECESSIDADE DE ENSINO ESPECIALIZADO.
valor global após o termo: R$ 34.829,88 · vigência até 31/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53720
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.