Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL BASEADO NA TABELA SINAPIRS, PE 90066/2024 , ITEM 17.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: materiais de consumo para manutenção predial baseado na tabela sinapirs, pe 90066/2024 , item 17.. Valor global contratado: R$ 19.804,20. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
- Processooficial
- 23719.000099/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.804,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.804,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 2.539 | R$ 7,80 | R$ 19.804,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.804,20
- A liquidarcalculado
- R$ 331,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.472,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.804,20 · a liquidar R$ 331,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.472,61
Faturas
- 408 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.808,02
- 197 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.184,54
- 181 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 186 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.880,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000099/2025-15
valor global após o termo: R$ 19.804,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.