Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90021/2024 - UASG 090008.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 00.716.656/0001-05) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ti) para atender as demandas do campus são paulo do potengi, conforme pregão 90021/2024 - uasg 090008.. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 00.716.656/0001-05
- Processooficial
- 23515.001211.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO CFTV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES, GRAU PROTEÇÃO IP66, DIMENSÕES 125 X 123 X 60 MM, REFERÊNCIA FA… | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |
| PEDESTALPEDESTAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO SUPORTE REDONDO, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, TAMANHO 0,86 X 0,57 X 0,03 M, APLICAÇÃO CONTROLE ACESSO PESSOAS, ALTURA 0,86 M, DIAMETRO BASE 03 M, DIAMETRO TUBO 0,0… | 1 | R$ 357,00 | R$ 357,00 |
| FITAFITA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR AMARELO E VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO GORGURÃO | 2 | R$ 57,00 | R$ 114,00 |
| MOLA PORTAMOLA PORTA, MATERIAL METAL, TIPO HIDRÁULICA AÉREA, COMPONENTES BRAÇO, VÁLVULAS INDEPENDENTES, ACABAMENTO PINTADO, COR OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA ESQUERDA/DIREITA, RESISTENTE CORROSÃO | 2 | R$ 142,00 | R$ 284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 1.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9192 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
- 9200 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 9209 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001211.2024-41
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.