Contrato federal · Empenho 2024NE001804 · Comprasnet Contratos
GASTROENTEROLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2024 - PROCESSO 23079.203351/2024-48 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. (CNPJ 04.937.243/0009-69) para: gastroenterologia - aquisição de material hospitalar - dispensa de licitação 18/2024 - processo 23079.203351/2024-48 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 13.303,08. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.CNPJ 04.937.243/0009-69
- Processooficial
- 23079.203351/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.303,08
- Valor globaloficial
- R$ 13.303,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA - CMEaplicação: p/ endoscópio, material cerdas: cerdas de nylon, ponta ativa: em uma das extremidades, diâmetro ponta: cerca de 5, haste: haste flexível, comprimento total: cerca de 220, tipo uso: reproces… | 36 | R$ 369,53 | R$ 13.303,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.303,08
- A liquidarcalculado
- R$ 13.303,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001804 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.303,08 · a liquidar R$ 13.303,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10735 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.303,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001804 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203351/2024-48
valor global após o termo: R$ 13.303,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537535
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.