Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BANDOLEIRAS, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90026/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (31218…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA (CNPJ 59.012.539/0001-03) para: quantia empenhada para aquisição de bandoleiras, item 1, dispensa eletrônica n° 90026/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31218848).. Valor global contratado: R$ 11.070,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDACNPJ 59.012.539/0001-03
- Processooficial
- 08019.001242/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDOLEIRABANDOLEIRA, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TRANSPORTE SUBMETRALHADORA HK MP5/FUZIL HK 416/41 7 | 90 | R$ 123,00 | R$ 11.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.070,00
Faturas
- 07 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001242/2025-90
valor global após o termo: R$ 11.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537620
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.