Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000394/2024-86.

Name: Contrato 2024NE000155 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO (CNPJ 32.853.578/0001-87) para: empenho para aquisição de insumos de informática, para atender as demandas do campus guarapari. processo 23183.000394/2024-86.. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
Local da unidadeoficial: GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
Fornecedoroficial: 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDOCNPJ 32.853.578/0001-87
Processooficial: 23183.000394/2024-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 800,00
Valor globaloficial: R$ 800,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO INJETADO, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO, CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUP…	40	R$ 11,00	R$ 440,00
CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA…	40	R$ 9,00	R$ 360,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 800,00
A liquidarcalculado: R$ 800,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000155 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000152 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000155 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000394/2024-86
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 537810
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.